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将结果应用于绩效考核

流程检查的结果从另外一个角度反映了流程管理相关责任人对流程管理的绩效。流程绩效评估反映了流程管理最终结果的质量，流程检查反映了流程执行的水平（过程管理能力），流程审计是全面的评估流程管理的水平，并能够提示流程管理责任人在流程管理方面存在的重大缺陷，这些都是绩效考核的重要内容。
2018-08-03 阅读全文>>
将结果应用于流程优化

通过客户满意度评估，我们可以了解客户有哪些需求？不同的需求的重要度是怎样的？针对不同需求，客户对公司的满意程度如何？针对不同需求，公司与竞争对手的对比如何？
2018-08-03 阅读全文>>
流程检查结果的应用

检查的价值不在于提供多少检查报告，不在于检查报告有多么精彩，也不在于检查报告是否能够得到他人的认可，而在于是否能够将检查的结果应用到工作中，并通过这些应用使检查产生价值。
2018-08-03 阅读全文>>
末次会议应邀请公司高层、流程所有者、受审方及流程执行关键人员参与

末次会议应邀请公司高层、流程所有者、受审方及流程执行关键人员参与
2018-08-03 阅读全文>>
将问题的核心内容概括成一句话，使读者快速理解

将问题的核心内容概括成一句话，使读者快速理解
2018-08-03 阅读全文>>
编制审计报告

流程审计完成之后，流程审计组长应召开流程审计小组总结会议，以流程为主线将流程审计结果进行汇总串联，充分地说明审核过程与审核发现。同时在会议上，审核组成员要充分、自由地表达他们的审核发现（主要针对问题）
2018-08-03 阅读全文>>
补充审计

按审计计划完成审计之后，如果还存在不确定事项，而且又会对审计结果产生影响时，应开展小范围的补充审计。补充审计要保证审计获取的信息充分、客观并得到受审方的确认。
2018-08-03 阅读全文>>
现场审计是按照审计计划的安排，通过现场观察、查阅文件和有关记录

现场审计是按照审计计划的安排，通过现场观察、查阅文件和有关记录
2018-08-03 阅读全文>>
制订审核实施计划与召开首次会议

审计计划关键是对现场审核的人员、时间以及审核路线做好安排，内容通常包括审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员等。
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编制检查表

根据发现的问题，确定流程审计的重要关注点。如果有历史流程审计，要把曾经发生的问题也作为本次审计的重点。
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流程初步调研

流程管理专业人员应向审计组提供完整的相关工作文件。以流程为主线理清文件的作用与关联，建议画出完整的流程图，并将文件放到流程图对应的位置中。分析文件之间的一致性，包括版本之间的一致性，及文件之间衔接的一致性（目的是发现是否存在不同文件规定不同的矛盾）。
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确定审核范围

根据审计的目的确定审计流程体系实际的范围，流程审计范围的确定是以流程为主线的，要审哪些流程？在此基础上确定产品线、区域、业务类型、部门、岗位及人员。为了提高效率，流程审计不建议采取全产品线、全区域的普查方式。
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流程审计的流程

组建审计组，需要有一名组长，建议由流程管理专业人员担当。组内成员至少有业务方面的专业人员，以确保审计的深度与效果。但同时要符合独立性原则，即不要出现自己审自己。
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务流程的重点又可以选择当年重点业务

事实上，很多企业并没有养成集中式流程审计的习惯，而且也不接受集中式流程审计对公司的影响及耗费的成本。此时，分散式流程审计是一个不错的选择。
2018-08-03 阅读全文>>
集中式审计还是分散式审计

集中式审计：类似于IS09000质量体系审计，由审计小组集中用一段时间对公司的制度做一次全面的审核。这样做的好处是整体性强，能够从全局的高度发现流程体系存在的问题。缺点是实施的难度大，而且成本相对比较高，会对受审方正常工作产生较大影响。一般来说，公司越大实施的难度也越大。
2018-08-03 阅读全文>>

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