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部门流程清单识别

2018-07-25 15:15:31 | 来源:中培企业IT培训网

■部门流程清单识别
  部门流程清单的识别是流程规划工作的第一步,也是至关重要的一个环节。 部门流程清单识别的好坏会直接影响后续各环节工作的质量,因为后续各环节的工作都是基于此阶段工作的成果基础上。所以,项目组要特别注意本阶段工作质量的把控,特别应注意部门流程清单识别的完整性和流程描述信息的质量。
  这个阶段的工作使用到的表格为部门流程清单识别表,填写方法如下:
  第一步:各部门岗位代表(包括部门经理,因为有些工作仅存在部门经理岗位中)把岗位职责说明书中的岗位职责分别填入部门流程清单识别表中的“岗位职责”栏中。
  如果本岗位没有岗位职责说明书,则可以采取“工作穷尽法”,把自己岗位的实际工作项填入“岗位职责”栏中。
  第二步:对“职责”进行分解,至少细化到岗位活动,然后把得到的工作活动清单填人“工作分拆”栏中。
  第三步:把“工作分拆”后的结果按工作性质等进行分类,然后以活动发生的先后顺序排序,提炼出活动中的流程,填人“包含的流程”栏中。
  第四步:描述出该流程的上下游,填入“输入/提供者”“输出/接收者”栏中。 这个主要是为理顺流程间的接口打基础。
  第五步:根据工作分拆的结果,汇总成“流程走向”。
  第六步:注明识别出的流程是否有已成文的制度,如有则填人“相关制度” 中并注明文件的有效性,否则注明“没有成文的制度”。
  第七步:汇总并整合各岗位代表完成的部门流程识别表。

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