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流程审计的流程

2018-08-03 09:10:07　|　来源：中培企业IT培训网

流程审计的流程

1.制订计划

组建审计组，需要有一名组长，建议由流程管理专业人员担当。组内成员至少有业务方面的专业人员，以确保审计的深度与效果。但同时要符合独立性原则，即不要出现自己审自己。

流程审计计划模板：

××公司流程审计计划

一、审计目的略

二、审计依据

通常包括公司的7建营目标、流程目标、流程制度、客户合同、相关标准等。

三、审计范围1.涉及流程；

2.产品线及业务类型；

3.审核区域、部门；四、需提供的支持

主要是人员配合的需求。五、日程安排

审计时间为2007年8月13日-17日，具体见表5-6。

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