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设计稽查线路与实施计划

2018-08-02 10:29:32　|　来源：中培企业IT培训网

第四步：设计稽查线路与实施计划
　　由于流程稽查可能要查阅多个记录，同样的记录会被多个不同稽查点使用，要保证流程稽查的效率，需要汇总不同稽查点的稽查方法，设计一个最佳的稽查路线。在设计流程稽查线路的时候，首先是要拿到流程运行过程的一个汇总台账，通过这个台账去追溯流程执行的过程，确定抽样的安排。例如稽查培训流程的时候可以使用《培训计划》，稽查人员异动管理的时候可以使用《员工花名册》等。其次，在设计流程稽查线路的时候要以“流程记录”为对象确定一个稽查顺序安排，保证一次查阅某项记录的时候能够完成对所有相关稽查点的稽查，尽量避免为了不同的稽查目的反复去查找同一份记录。最后要设计好稽查点之间的关联，当某项记录出现什么情况的时候可以通过抽查另外一项记录解决问题。
　　流程稽查的计划主要需与配合稽查的部f_]和岗位做好工作时间的衔接，如果流程稽查方法与稽查线路设计得比较到位，那么流程稽查本身就不会花费太多时间。

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