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笫三步：确定稽查方法

2018-08-02 10:28:51　|　来源：中培企业IT培训网

笫三步：确定稽查方法
　　在找出关键稽查点之后，就要确定具体的稽查方法。稽查方法通常包括：查记录与资料、现场观察操作、人员访谈等。用得最多的是查记录与资料，需要想好流程运行中有哪些记录是可以得到的？哪些记录是可以直接在信息系统中拿到的？哪些记录是纸质的？保存在哪里？哪些记录是缺失的而需要做模拟操作或现场观察？确定关键稽查点是否符合判断标准，要确定流程稽查的抽样方法、区域、业务类型及样本量。

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