流程检查要与流程实际执行情况相匹配

此外，流程检查要与流程实际执行情况相匹配。流程的成熟度不一样，不同流程的人员能力也不一样。对于流程成熟度高、流程人员能力比较强的流程，流程运行可能已经处于稳定的受控状态，很少会出现问题，流程中虽然有一些关键的检查点或控制点，但这些检查点或控制点的绩效已经很稳定，我们称之为稳定的控制点。对于这类控制点，我们可以降低流程检查的投入，如果稳定到一定的程度，甚至可以取消这个风险控制点；相反，流程成熟度与人员能力都比较低的时候，流程绩效表现不稳定，容易出现问题，流程检查的投入要适当增加。因此， 流程检查方式要与流程实际绩效表现相适应，要随着流程实际绩效状况做动态的调整。当流程绩效表现出较大的波动时，要加大流程检查力度或者新增流程检查点；流程绩效稳定后，可以减少流程绩效投入，甚至是免检。
　　为了便于大家理解，我们提炼了一个流程检查的分析图，如图5—1所示：

如图5-1所示，对于重要度高而流程成熟度又低的流程，绩效波动大，这是流程检查的重点，为了控制流程运行绩效，促进流程走向成熟，建议采取高频次的检查方式；对于重要度高但流程成熟度高，或者流程成熟度低但流程重要度也低的流程，可以采取低频次的抽查，因为流程不会出什么大的问题；对于重要度低且成熟度高的流程完全可以不用做检查，这样的流程几乎不会出什么大问题，也不会给公司带来损失。