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流程制度模板

2018-07-31 14:28:58　|　来源：中培企业IT培训网

3.8 附：流程制度模板

▓0.0修正

▓1.0 目的

首先，要找到流程的客户是谁，一般包括内外部客户；其次，要找到客户的主要需求；最后，将这些需求转化为流程的目的。

▓2.0 适用范围

包括适用的业务类型，适用的人员，适用的区域，适用的情形，有什么限制。例如：办公用品采购管理流程适用于中国区各公司办公用品的采购管理。

▓3.0流程起点与终点

起点：从哪里开始？如接到客户的《订单需求申请表》。终点：到哪里结束？如客户做货物签收。

▓4.0术语、定义及缩写

对于专业术语或需要定义与缩写的词语进行详细的描述，以提高流程的可读性。

例如：

术语：业务流程管理( Business Process Management，BPM)。

定义：流程所有者，是指对整个流程的效果与效率负责的人员。

▓5.0职责

该流程涉及岗位及所承担的职责描述。

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