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现场审核(第二阶段审核)

2018-04-16 11:25:27 | 来源:中培企业IT培训网

4.2 现场审核(第二阶段审核)

4.2.1 准备工作

1.编制审核计划

审核组长应当编制一份审核计划,为审核委托方、审核组和受审核方之间就审核的实施达成一致提供依据。审核计划应当便于审核活动的日程安排和协调。

审核计划的详细程度应当反映审核的范围和复杂程度。例如对于初次审核和监督审核以及内部审核和外部审核,内容的详细程度可以有所不同。审核计划应当有充分的灵活性,以允许更改,例如随着现场审核活动的进展,审核范围的更改可能是必要的。

审核计划应当包括:

(1)审核目的;

(2)审核准则和引用文件;

(3)审核范围,包括确定受审核的组织单元和职能单元及过程; (4)现场审核活动的日期和地点;

(5)现场审核活动预期的时间和期限,包括与受审核方管理层的会议及审核组会议; (6)审核组成员和向导的作用和职责;

(7)为审核的关键区域配置适当的资源; 适当时,审核计划还应当包括:

(8)明确受审核方的代表;

(9)当审核工作和审核报告所用语言与审核员和(或)受审核方的语言不同时,审核工作和审核报告所用的语言;

(10)审核报告的主题;

(11)后勤安排(交通、现场设施等);

(12)保密事宜;

(13)审核后续活动。

在现场审核活动开始前,审核计划应当经审核委托方评审和接受,并提交给受审核方。

受审核方的任何异议应当在审核组长、受审核方和审核委托方之间予以解决。任何经修改的审核计划应当在继续审核前征得各方的同意。示例见表4-3。

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